Esse Plano de Trabalho comunica as medidas pactuadas em Ata assinada no dia 21 de outubro de 2025, cujo cumprimento será acompanhado por auditores da Controladoria-Geral da União em Roraima, visando melhor adequação da UFRR ao Modelo de Maturidade em Integridade Pública v.1. Acompanhe abaixo a execução em andamento até o mês de junho/2028.
| DEZ/2025 | JUN/2026 | DEZ/2026 | JUN/2027 | JAN/2028 | JUN/2028 |
| Comissão designada Plano setorial de enfrentamento ao assédio e discriminação (A Comissão concluiu os trabalhos, mas o documento está atrasado; ver processo) | USI Solicitar informações e ações encaminhadas por áreas responsáveis por funções de integridade. Promover a troca dessas informações entre as áreas. (em andamento) | USI Apresentar Plano de Integridade que: consolide informações e ações propostas por áreas responsáveis por funções de integridade e demais áreas participantes; ⮚ apresente diagnóstico de integridade; ⮚ esteja em conformidade com as orientações do Órgão Central do Sitai; ⮚ identifique as instâncias (funções) responsáveis pelas ações nele contidas; ⮚ seja aprovado pela autoridade máxima; ⮚ contenha plano de ação para adoção de ações que visam a proteção ao denunciante. | USI Submeter ao Comitê CGRC a proposta de metodologia para gerenciamento de riscos, considerando aspectos de integridade. Apresentar atas que demonstram o envolvimento da USI na gestão de riscos à integridade. | USI apresentar Relatório de Monitoramento (do Plano de Integridade) | USI Apresentar comprovação da aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos, considerados aspectos de integridade, em processo relevante para a missão institucional. |
| Reitor Criação da unidade de corregedoria (realizado: acesse) | Reitor Designação de titular da unidade de corregedoria (realizado: acesse) | Corregedoria Fluxo de atuação publicado. (FALTA) | |||
| USI providenciar cadastro de responsáveis nos sistemas e-PAD (realizado), SINC (não haverá cadastro) e SECI (realizado). | Corregedoria comprovar utilização do e-PAD Reitoria comprovar utilização do SINC (verificações para designações) PROGESP comprovar utilização do SECI | ||||
| DEZ/2025 | JUN/2026 | DEZ/2026 | JUN/2027 | JAN/2028 | JUN/2028 |
| USI propor, por meio do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, treinamento para a liderança considerar aspectos de integridade em sua atuação e público em geral (ver identificador 493213 do PDP 2026) | (Memo circular enviado aos gestores) | USI Comprovar que as demais lideranças receberam treinamento para considerar aspectos de integridade em sua atuação, nos últimos 12 meses. (Semana da Integridade) | |||
| USI, Coordcom, Caps e outras instâncias Campanha nas redes sociais a ser implementado entre os meses julho a dezembro/2026. Dar atenção especial aos temas assédio, discriminação e proteção ao denunciante. (campanha em fase de implementação na Coordcom) | USI Apresentar comprovação da campanha. | ||||
| USI Participação em reunião com a Alta Administração a partir de junho de 2026. (Acesse as atas das reuniões aqui) | USI Apresentar comprovação de que foi deliberado com a Alta Administração as entregas e principais dificuldades enfrentadas na implementação do Programa de Integridade. |
Assinatura da Ata no dia 21 de outubro de 2025, por representantes da UFRR e da CGU-RR
