Esse Plano de Trabalho comunica as medidas pactuadas em Ata assinada no dia 21 de outubro de 2025, cujo cumprimento será acompanhado por auditores da Controladoria-Geral da União em Roraima, para melhor adequação da UFRR ao Modelo de Maturidade em Integridade Pública v.1.
| DEZ/25 | JUN/26 | DEZ/26 |
| Comissão designada Plano setorial de enfrentamento ao assédio e discriminação | ||
| Reitor Criação da unidade de corregedoria | Reitor Designação de titular da unidade de corregedoria | Corregedoria Fluxo de atuação publicado. |
| USI providenciar cadastro de responsáveis nos sistemas e-PAD, SINC e SECI. | Corregedoria comprovar utilização do e-PAD Reitoria comprovar utilização do SINC PROGESP comprovar utilização do SECI | |
| USI propor, por meio do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, treinamento para a liderança considerar aspectos de integridade em sua atuação e público em geral | USI Apresentar documentos comprobatórios de que as demais lideranças receberam treinamento para considerar aspectos de integridade em sua atuação, nos últimos 12 meses. | |
| USI, Coordcom, Caps e outras instâncias Roteiro de ações e campanhas nas redes sociais a ser implementado entre os meses julho a dezembro/2026. Dar atenção especial aos temas assédio, discriminação e proteção ao denunciante. | USI Apresentar comprovação de ações e campanhas de enfrentamento ao assédio, discriminação e proteção ao denunciante. | |
| USI Participação em reunião do Comitê de Governança Institucional ou com a alta administração a partir de junho de 2026. | USI Apresentar comprovação de que foi deliberado com a Alta Administração as entregas e principais dificuldades enfrentadas na implementação do Programa de Integridade. | |
USI Solicitar informações e ações encaminhadas por áreas responsáveis por funções de integridade (guardar comprovação). Promover a troca dessas informações entre as áreas. | USI Apresentar Plano de Integridade que: consolide informações e ações propostas por áreas; apresente diagnóstico de integridade; esteja em conformidade com o Órgão Central do Sitai; identifique as instâncias responsáveis pelas ações; seja aprovado pelo Reitor; contenha plano de ação para proteção ao denunciante. |
| JUN/27 | JAN/28 | JUN/28 |
| USI Submeter ao Comitê CGRC a proposta de metodologia para gerenciamento de riscos. | USI apresentar Relatório de Monitoramento (do Plano de Integridade) | USI Apresentar comprovação da aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos, considerados aspectos de integridade, em processo relevante para a missão institucional. |
Assinatura da Ata no dia 21 de outubro de 2025, por representantes da UFRR e da CGU-RR
