Esse Plano de Trabalho comunica as medidas pactuadas em Ata assinada no dia 21 de outubro de 2025, cujo cumprimento será acompanhado por auditores da Controladoria-Geral da União em Roraima, para melhor adequação da UFRR ao Modelo de Maturidade em Integridade Pública v.1.
| DEZ/25 | JUN/26 | DEZ/26 | JUN/2027 | JAN/2028 | JUN/2028 |
| USI Submeter ao Comitê CGRC a proposta de metodologia para gerenciamento de riscos, considerando aspectos de integridade. | USI Apresentar comprovação da aplicação da metodologia em processo relevante para a missão institucional. | ||||
| Reitor Criação da unidade de corregedoria (realizado: acesse) | Reitor Designação de titular da unidade de corregedoria (realizado: acesse) | Corregedoria Fluxo de atuação publicado. | |||
| USI providenciar cadastro de responsáveis nos sistemas e-PAD (realizado), SINC (não haverá) e SECI (realizado). | Corregedoria comprovar utilização do e-PAD Reitoria comprovar utilização do SINC PROGESP comprovar utilização do SECI | ||||
| DEZ/2025 | JUN/2026 | DEZ/2026 | JUN/2027 | JAN/2028 | JUN/2028 |
| USI propor, por meio do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, treinamento para a liderança considerar aspectos de integridade em sua atuação e público em geral (ver identificador 493213 do PDP 2026) | (Memo circular para lideranças) | USI Comprovar que as demais lideranças receberam treinamento para considerar aspectos de integridade em sua atuação, nos últimos 12 meses. | |||
| USI, Coordcom, Caps e outras instâncias Campanha nas redes sociais a ser implementado entre os meses julho a dezembro/2026. Dar atenção especial aos temas assédio, discriminação e proteção ao denunciante. (proposta de campanha já elaborada) | USI Apresentar comprovação da campanha. | ||||
| USI Participação em reunião com a Alta Administração a partir de junho de 2026. (primeira reunião com a CGI realizada no dia 27 de abril de 2026, com apresentação de relatório) | USI Apresentar comprovação de que foi deliberado com a Alta Administração as entregas e principais dificuldades enfrentadas na implementação do Programa de Integridade. | ||||
| DEZ/2025 | JUN/2026 | DEZ/2026 | JUN/2027 | JAN/2028 | JUN/2028 |
| Comissão designada Plano setorial de enfrentamento ao assédio e discriminação (atrasado; ver processo) | USI Solicitar informações e ações encaminhadas por áreas responsáveis por funções de integridade (guardar comprovação). Promover a troca dessas informações entre as áreas. | USI Apresentar Plano de Integridade que contenha plano de ação para proteção ao denunciante. (Incluir implementação do decreto do sistema SINC) | USI apresentar Relatório de Monitoramento (do Plano de Integridade) |
Assinatura da Ata no dia 21 de outubro de 2025, por representantes da UFRR e da CGU-RR
